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　　证券之星音问，2025年3月30日坚朗五金(002791)揭橥通告称公司于2025年3月28日担当机构调研，长江证券、光大资管、嘉实基金、圆信永丰、中海基金、中泰证券、同泰基金、汇华理财、广发基金、平安基金、中邮证券、申万宏源、东吴基金、旭松血本、中信修投、交银施罗德、中银基金、混沌投资、南方基金、景顺长城、橡果资管、国信证券、安然证券、修信基金、明达资产、行知创投、国源信达、源乘投资、多和美投资、中航信赖、泰康养老、华泰证券、华安合鑫、博时基金、大成基金、东兴基金、工银瑞信插足。

　　简直实质如下：问：2024 年公司具体筹划情景。答：2024年公司累计实行归母净利润约 8,998万，同比降落 72%，生意收入 66.38亿，同比降落 14.9%，第四序度降幅低于前三季度；毛利率相对牢固，同比来看略有降落。 面临市集转移，公司主动推动“稳市集、调布局”策略，践行“地产+1+1+1”，正在保住事迹根柢盘的条件下，起劲正在多界限市集开掘增加机缘，正在新场景营业方面开垦新产物和海表市集实行冲破，渐渐低落古板地产营业依赖；用度管控层面，公司继续降本增效，高度眷注人均功用以及人均救援额与营业增加的适配性。通过合理缩幼职员范畴、优化营业机能，2024 年度公司发售用度同比淘汰 12.18%，经管用度同比淘汰 0.69%，研发用度同比淘汰 8.87% 。如今行业马太效应明显，公司正加快集成化整合，通过产物矩阵优化与供应链协同晋升归纳逐鹿力。咱们以为正在高度离散的市集方式下，市集需求另有很大的起色空间。公司正在依托海表市集的继续深耕、新产物线的急速孵化以及精益化经管技能的深化，将熟手业调节周期中掌握布局性机会。问：2024 年公司毛利率转移情景和紧要影响成分？答：2024年公司毛利率约为 31.7%，较 2023年根基持平略有降落0.6%，处正在比拟牢固的状况。 毛利率更动紧倘若因为公司临蓐筹划所需的紧要原质料不锈钢、铝合金、锌合金和零配件中，锌铝合金的代价有必然上涨，用量最大的不锈钢质料降幅约为 10%。同时海表营业毛利率较国内有必然的上风，海表市集的占比也正在渐渐晋升。 正在当下市集逐鹿加剧，需求淘汰的境况下，客户端的售价也会有所调节，公司后端的临蓐也将继续通过工艺优化、主动化改正及内部临蓐提效等多种途径，对冲市集转移带来的影响。问：公司的事迹增加机缘和结构情景。答：公司事迹增加机缘紧倘若正在牢固地产营业的条件下，正在海表市集及新场景营业的拓展。如今时势下，国表里市集分别光鲜，公司海表市集近年事迹增速较疾，新场景营业界限也正在慢慢伸张，主推的新场景项目如旅舍、病院和学校等，始末近年来的开垦与深耕，渐渐提炼了属于公司本身的上风及举措，将其动作主攻偏向之一。 公司正在结构上采用海表保增加，国内保市集、调布局的计谋，仍然环绕修立配套件集成供应商继续拓展新品类、结构渠道下重、海表市集拓展等办法发展。对峙以房地产为根基盘，依托新场景和海表市集营业饱舞事迹实行正增加。问：目前公司产物品类的拓展情景和将来计划？答：始末几年的培养和梳理，近两年公司调节了对产物品类的拓展节拍，更眷注新品类与现有品类的成婚，以集成化供应技能供应为对象，对现有品类会凭据培养水平和市集涌现做进一步优化和整合。具体来看，公司仍然环绕新场景配套和对已有产物进一步技能深化两个方历来拓展新品类。问：公司海表市集的情景？答：2024年公司海表营业收入占比冲破 13%，海表市集继续发力。从单季度数据来看，海表收入占比呈继续上升态势，单四序度的海表收入占比远超终年均匀程度。 正在海表收入增加的过程中，葡萄牙子公司事迹展现了约 20%的下滑，这也是公司主动对葡萄牙公司营业举行策略性调节；自营渠道的海表板块延续了 2024 年前三季度的精良增加态势，增加率贴近 20%。海表营业起色紧要正在于公司正在多个方面的起劲继续拓展海表市集，络续晋升临蓐工艺与产物德地，以及前瞻性地结构本土化运营形式。从深入视角来看，海表市集仿照是饱舞公司事迹增加的主要板块。 正在财政影响方面，海表营业出口退税对公司具体利润形成了主动效率。同时，跟着海表发售量的稳步推广，公司历久此后偏高的海表发售用度得以渐渐摊薄。问：2024 年公司产物大类收入增加情景答：2024年公司具体收入降落，古板的门窗五金、家居类及门窗配套件降幅较大，分歧降落 18.5%、22%、12%，紧倘若与地产闭系度相对高的道理，受到地产行业需求降落影响，此中家居类的新风产物同比晋升 35.5%；门控、其他类及不锈钢护栏也有必然降幅，分歧降落 10.5%、9.8%、4.2%。其他类中减隔震产物、铝复合板、支吊架等涨幅超 15%；点支类产物呈增加趋向，涨幅为 11.3%。问：2024 年公司应收账款增加情景答：2024 年公司应收账款约为 32 亿元，比较岁首降落约为 9%，幼于事迹降落幅度，应收周转率根基持平略有降落，紧倘若受地产行业经济境况影响较大。 从营业板块开拔，对待央国企的工程类产物的少少欠款加快对接解决，个人项目通过抵房等办法加疾算帐应收。主动开垦账期相对短的新场景，加疾公司资金笼。正在本年的市集营业拓展中，咱们留心评估订单实行的资金危急，主动放弃少少款较差的项目，正在收入增加与应收账款之间，均衡筹划质地。 从账期角度开拔，对客户危急品级举行评估，公司对客户授信分辨纷歧致级，从授信总额负责简直细化至大区、区域、简单客户等举行经管。个人与地产闭系度较高的直采客户，采用缩幼账期策略以低落坏账危急。 正在当下市集逐鹿加剧，需求淘汰的境况下，客户端的售价也会有有所调节，公司后端的临蓐也将继续通过工艺优化、主动化改正及内部临蓐提效等多种途径，对冲市集转移带来的影响。问：公司正在海表市集的逐鹿上风？答：公司正在海表市集筹划多年，通过正在表洋设立子公司和处事处、设立备堆栈采用直销形式扩展海表市集。一方面公司持续正在多地设立发售子公司，构修员工当地化运营形式，以“产物+供职”的形式扩大，络续完满和优化音讯化经督器材，如海表版云采平台上线，复造国内得胜体味，络续提升逐鹿上风；另一方面，跟着“中国创造”正在环球市集的认同度晋升，也有利于公司产物正在海表市集扩大。目前来看，公司海表市集紧要集合正在东南亚和中东等区域，以公修类跟地产联系的产物为紧要市集，总体市集需求相对繁荣。问：二手房市集回暖对公司家装营业有若何的影响？答：公司正在二手房家装营业大致可分为两类，一类是一切改造的，展示范畴化，这类营业插足方群多已是公司的客户群体，对公司家装产物营业有直接的主动影响；另一类是业主幼我主导的二手房装修，这类可看做是零售市集，目前需求零碎且天性化水平高，公司还无法像旅舍翻新那样去做产物打包供职，对这类家装营业公司也还正在主动眷注和查究。问：公司目前直接与地产联系的营业情景？答：公司始末近几年的营业调节，直接与地产联系的营业占比依然有所降落，紧倘若咱们的门窗五金及门窗配套类产物，以及幼个人精装修类的产物。这些产物市集基数大且集合度较低，公司依然设置起细分界限的逐鹿上风，会正在负责危急的条件保住市集根柢。

　　坚朗五金2024年年报显示，公司主营收入66.38亿元，同比降落14.92%；归母净利润8998.92万元，同比降落72.23%；扣非净利润4748.27万元，同比降落83.54%；此中2024年第四序度，公司单季度主营收入17.27亿元，同比降落23.33%；单季度归母净利润5712.35万元，同比降落68.22%；单季度扣非净利润4617.62万元，同比降落69.84%；欠债率39.67%，投资收益392.78万元，财政用度2113.04万元，毛利率31.65%。

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　　融资融券数据显示该股近3个月融资净流入5693.66万，融资余额推广；融券净流出19.72万，融券余额淘汰。